质量记录控制程序

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1 目的
对质量管理体系要求的记录进行控制和管理，为产品质量符合规定的要求和质量管理体系的
     有效运行并持续改善提供客观证据。
2 范围
适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录；包括供应商提供的记录。
3 职责
3.1 办公室负责监督、管理各部门的质量记录。
3.2 各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。
3.3 各部门经理负责编制本部门的质量记录格式。
4 工作程序
4.1质量记录的分类
  4.1.1质量记录主要包括产品质量记录和质量体系运行记录。
  4.1.2产品质量记录主要包括；
a)  进料检验记录、品质异常记录、样品检验记录；
b)  出厂检验记录；
c)  首件检验记录、生产过程检验、不合格品评审处理记录；
d)  检验记录的数据分析统计记录。
  4.1.3质量体系运行记录主要包括：
a)   内部质量审核、管理评审记录；
b)   与顾客沟通过程中有关的记录；
c)   供方评价选择、采购过程有关的记录；
d)   纠正和预防措施记录；
e)   人力资源、基础设施有关的记录；
f)   检验、测量和试验设备的检定和校准记录；
g)   生产服务运作有关的记录。
4.2质量记录的标识编号
质量记录的标识编号按《文件控制程序》执行。
4.3质量记录填写
4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。
4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。
4.4质量记录的保存、保护
4.4.1各部门必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，记录的存放处必须利于检索，且能防虫、防潮、防盗措施。
4.4.2所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。
4.4.3各部门按规定的期限保存记录，对于超过保存期限的记录交办公室统一处理。
4.4.4办公室拟制《质量总记录览表》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、文件号、现行修订状态、登录日期、更改状况等内容，交管理者代表批准，并汇集备案记录的原始样本。各部门应将该清单作为部门工作手册的附录，并汇总本部门的质量记录原始样本。
4.4.5办公室每六个月要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。
4.5质量记录的销毁处理
执行《文件控制程序》中的文件销毁处理的规定。
4.6记录格式
4.6.1 各部门的质量记录格式，由各部门经理负责组织编制，管代审批，交办公室备案。
4.6.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。
5 相关文件
5.1  JCH-QMSP-4.2.3  《文件控制程序》
5.2  JCH-G.SP-003    《文件控制流程图》
5.3  JCH-G.SP-004    《质量记录控制流程图》
6 质量记录
6.1  JCH-QR4.2.4-01  《质量记录总览表》
6.2  JCH-QR4.2.4-02  《部门质量记录清单》

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写得很好！

qingqing

学习了,谢谢