3C

sunnyzeng

一、
二、
审核：

1、
职责和资源
1.1查质量手册与程序文件

提供《质量手册》及程序文件，查组织结构，质量代表任命书及职责
1.2向质量代表提问：
1.2.1质量代表的职责与权限？
1.2.2 3C认证的管理
1.2.3质量代表的4个要求？
a、建立满足本手册要求的质量体系，并确保其实施和保持；
b、确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求
c、建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；
d、建立文件化程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。

2、
标志的管理：
提供《标志管理规定》

3、
产品的一致性管理：
提供《产品的一致性管理规定》

4、
文件和记录
4.1 问：有无制定质量计划？
提供质量计划。
4.2问：有无制定文件和资料的控制程序？
提供《文件控制程序》
4.3问：有无受控文件清单及质量记录清单？
提供受控文件清单（电子文档）
4.4问：有无文件发放记录？回收记录？销毁记录？
提供文件发放记录清单
4.5问：是否建立质量记录的标识、储存、保管和处理的程序？
提供《质量记录控制程序》

5采购及进货检验
5.1问：是否制定关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？
提供《采购控制规定》、《供应商管理程序》
5.2问：是否建立进货检验的关键元器件和材料检验程序及定期确认检验程序？
提供《关键器件确认检管理规定》及《进货检验程序》
5.3查合格供方名录，抽查关键器件的质量保协议、供方评价、进货检验记录、定期确认检验记录
提供《合格供方名录》。
提供的供方评价表
提供供应商检测报告
提供进货检验记录（针对关键器件进货记录）
提供定期确认检验记录表

6、
内审相关问题？
提供《内审控制程序》及08年1月的内审相关记录。关注点：1、是否有产品的一致性检查及顾客投诉。2、产品认证的控制如何？

7、
检测设备及计量
提供设备清单、保养计划、核检工装规程、计量检定书及到现场所查证。



三：现场审查
检查点：关键工序，作业指导书
1、性能测试：

2、装配：

3、总装检验：
核对产品的一致性，核对关键元器件的一致性，并且提供实物和照片进行核对。

4、老化：
提供老化作业指导书，并且提供老化记录一份。

5、例行检验及确认检验：
提供《例行检验及确认检验管理》和《产品确认检规程》及《出厂检定规程（作为例行检验）》

6、
不合格品控制：
提供《不合格品控制程序》，查不合品记录。

7、现场演示

8、仓库管理提供《仓库管理程序》并到现场查看。查看入库单与出库单，查看仓库区域：器件区域与产成品区域