玩具出口许可证审核最易被查为不合格项的地方

wangbangyu1

一．
现场审核注意事项：
1．
此次审核由进出口检验检疫局组织,其中至少有一名玩具检验专家.
2．
审查的内容主要是工厂是否按照ISO9001:2000标准运行质量管理体系,是否按出口玩具质量许可证的要求在进行生产.
3．
此次审核分文件记录的审核和现场审核,侧重于企业是否有能力保证所生产的玩具涂层的重金属不超标.
4．
审核非常严格,请引起高度重视,

二．
现场审核不合格事例：这些是其它厂在此次审核中不合格的案例,我们要特别注意,一旦不合格,就拿不到出口许可证,不能出口!
1．
特殊过程的设定及确认。如注塑及注塑件强度测试、喷油及其粘附力测试。
2．
对标准4.1识别过程。如外包、特殊过程、删减理由
3．
小物件测试
4．
设计开发的理由(注意:本厂做OEM单,不具有设计开发的能力)
5．
文件化的类别
6．
质量目标的分目标对总目标的支持性（分目标的目标值低于公司总目标的要求）
7．
目标的设定可以依据实际的情况设定，如公司目标设定为成品检验一次合格率为？
8．
内审相当于公安机关执法（寻找符合性、适合性）；管理评审相当于人大会议（立法、确定其充分性、有效性、内外部适宜性的评审）
9．
测量仪器的管理、校准结果的判别未有明确的规定。
10．
校准的依据及报告不符合国际标准（适合性）
11．
实验室认可的范围，未有CNAL
12．
状态的识别，（合格及不合格）
13．
培训的程序，岗位资格要求未确定。
14．
特种设备的合格证，安栓检证明。
15．
目标建立及分解的合理性。
16．
未有专门的化学品存放区域及无通风、消防的安全设施（产品防护的合理安全性）
17．
资材部的权责包含跟单，不符合要求。
18．
供应商一览表的修订（简化合格评定等级）
19．
供应商（PVC、PU等主要生产物料应纳入控制。
20．
合格厂商的评鉴，老供应商不需要评价样品。
21．
QC工程图中前后工序名称叫法不统一。
22．
来料检验报告对不合格处理方式不明确。
23．
订单评审确之原始单的描述与实际作业有误。
24．
任职要求一览表未见有关键（特殊）工种人员的资格要求。
25．
数量管理（物料转移的记录）数量标识。
26．
质量目标的设定有效性。
27．
区域的定点定位。
28．
利器的控制。

wangbangyu1

1．
文件控制发放到位。
2．
拉力测试的标准设定及监测。
3．
监视和测量活动的记录。
4．
数据分析的统计技术的采用。
5．
平时工作的检查及记录。
6．
质量记录的设计、细化具体的项目。
7．
订单评审的策划实施。
8．
进料检验项目的规定及作业。
9．
产品物料的标识。
10．
校验点的设定（直尺的长度、打码机的校准）
11．
校准的记录真实性。
12．
标准方面的培训及有效性的评估。
13．
设备保养的要求，周期性及项目及真实有效性。
14．
质量目标统计汇总表与实际统计有出入。
15．
数据统计的真实性。
16．
各部门体系运行的总结报告应如实执行落实。
17．
成品检验统计的数据应汇总月报表。
18．
管理评审的运行情况的信息来源的真实性。
19．
过程监测的数据、信息笼统不真实。
20．
管理评审的改进措施的真实性应具体明了具有可操作性。
21．
内审实施计划无编制时间。
22．
内审员外训的结果有效性。
23．
文件签名的要求。
24．
总经理了解ISO9001：2000标准的要求应充分，多一些。
25．
过程监控的方式：通过内部沟通会议、目标统计分析及数据分析，部门提供过程监测总结报告等方法。
26．
品质异常报告未见有提出纠正的内容及验证的内容或与提出的问题不够对应（无日期、签名）
27．
样板制作程序未明确生产板及开工板的制作差别。
28．
文件中的客户与贸易行概念不是很清晰。
29．
纸板的管理无清单。
30．
成品检验的报检
31．
成品检验规范无规定尺寸检验要求。
32．
成品检验不合格的返工情况无记录。
33．
内校规范的允许误差的规定应定出不同的项目，如：卷尺+/-5%、皮尺+/-10%、直尺+/-2%
34．
校验点的设定及校验的次数。
35．
培训的策划（员工素质方面多加强）
36．
客户反映或咨询问题的处理。
37．
行政的机电设施的维护管理（安全设施的要求）卫生清洁。
38．
管理评审的作业要求的输入内容未见有各部门的运行总结情况。
39．
过程监测的咨询的收集及执行人员应全面化。
40．
员工按要求作业，不可有随意性。
41．
顾客沟通（工厂与客户的沟通信息不集中）分散
42．
顾客满意的分析能否针对不同项目进行分析。
43．
新仪器的校准
44．
采购的实际操作与文件的描述涉及主要原料的批核要求。
45．
内审改善手段原因分析、纠正措施的简单性不到位。
46．
文件的管理应加强，发放文件的签收、修改等。

wangbangyu1

1．
外来文件收集后的登录管理控制。
2．
培训的实施有效性的评价，增加书面的考核。
3．
设备管理清单笼统不明细。
4．
外包厂商（过程）的识别。
5．
外来文件的收集应包括产品的标准。
6．
文件类别无含盖到外来文件。
7．
生产过程控制，烘料的时间。
8．
现场作业与文件资料记录不相符。
9．
品质抽样物理性测试的时间（如每个订单做一次或按客户要求的频率做）
10．
仓库（原料仓、半成品仓、成品仓、危险品仓）的权限职责无规定及无设定目标。
11．
供应商有采购未进行评价，设备的采购厂商未考核（客户指定）
12．
仓库没有标识文件，标识的内容数量与实物不相符。
13．
合同评审文件的描述过于简单，无相关部门人员评审参与的过程。
14．
ISO小组、生管的目标的编制。
15．
有关客户提供的资料、收货标准要求文件未完全保留。
16．
现场检验中发现不合格的处理跟踪不清晰。
17．
各检验工序的数据统计、收集。
18．
产品检验的可追溯性的要求不明确。
19．
仓库的帐目及顾客财产的管理不完善，防护管理不明确。
20．
计量仪器的校验的及时性及内校的条件无规定及设定。
21．
统筹部的客户投诉、报怨信息的收集及改进。
22．
货运公司未纳入供应商评审。
23．
采购订单中未注明质量要求。
24．
人员培训中操作培训较少。
25．
品管工作的统计。
26．
现场:摆放整齐有序
27．
现场:必须要有与生产相关的工艺文件,作业指导书,检验规格书,QC巡查报告,工序不良统计表,利器编号及发放记录,过程控制记录(二次料回收记录,调油记录,铬铁温度记录等)都必须在现场且与生产实际相符.
28．
喷油部的油房,要清除与生产不相关的油漆和开油水等不环保物料.且油水外包装上的标识要与油漆重金属检测合格报告上所的物料名称标识要一致(如生产厂商名,油漆编号),拉台上用到的油水要用规定的瓶来装,且要有名称和是否环保的文字注明
29．
油漆仓中的油漆也要按环保与不环保划区域,并标识是否环保.
30．
本厂申报的生产工序有:注塑,喷油(包括移印机2台),装配.
31．
请生产部排出在10月1日~11日将要生产的产品排期,请工程部配合做好这些产品的作业指导书,排拉表,.请注意要规范,名称统一.

coolyan

看得出来楼主在这方面很有经验