ICTI验厂培训老师总结报告

PMCC验厂

ICTI验厂培训老师审核工厂总结报告如下：
  工厂没有依据当地的法律制定书面的工厂正常上班及加班的政策。
工厂员工不清楚当地法律规定的正常上班及加班的时间规定。
工厂仅提供了出勤表，且出勤表上仅有表示工人出勤，缺勤，请假的符号，未有实际进/出的时间，而且也未有要求员工至少每周确认。
工厂没有制定书面的员工自愿加班制度。
注塑工人工作时间超出ICTI规定，且由于未建立有效考勤系统，无法验证装配工及包装工的工作时间。从7和8月份出勤表看，未安排员工每七天休息一天。
工厂未建立书面的员工病假/产假申请程序。
ICTI验厂工厂没有依据当地的法律制定书面的关于工资方面的政策。
工厂未将当地及本公司的最低工资规定张贴在现场或传达给员工。员工也不清楚。
由于工资和时间记录保持不全，无法验证工人的最低工资，且员工正常工作时间之外，未有额外加班费支付。  
工厂没有依据当地法律规定制定书面的带薪年休假的制度，工厂也没有提供有薪年假给员工。 工厂未为员工提供社会保险。
工厂没有制定书面的程序规定可以招收员工的最小年龄。
工厂未将劳动法关于员工最小年龄的规定或本厂招收员工的最小年龄的政策传达给员工。
  
未保留所有员工身份证复印件（仅提供50人左右），无法核实员工最小年龄及未成年工工作条件是否达标。
未与员工签订劳动合同。
工厂没有制定禁止使用强迫劳动的书面政策。
工厂没有制定禁止使用监狱工或将产品或工序分包给监狱的书面政策。
工厂没有制定关于禁止精神或肉体虐待的工厂纪律方面的程序，也没有向员工进行沟通。
工厂没有制定禁止歧视的书面政策及向员工进行沟通。
工厂未保留员工与管理层沟通的相应记录。
工厂没有员工代表选举程序， 也未选举出员工代表。
工厂没有委派管理层代表与员工代表定期进行沟通,定期举行会议并保留记录。
  
通过与员工面谈,所面谈的员工不清楚ICTI行为守则验厂辅导
没有证据表明工厂就与ICTI要求相关的问题采取了相应的改进措施。
工厂没有制定经管理层签发的关于环境、健康、安全和工作条件的书面政策声明， 表明工厂遵守当地相关法律的基本要求。
厂区内未保持清洁，且未有对厂区的清洁卫生等情况进行日常检查并保持记录。
工厂没有保留机器设备的日常安全检查的相应记录。
除了火警119外，工厂现场没有张贴其它外部和内部紧急联系方式。
工厂没有依据ICTI要求制定温湿度控制程序，所有生产车间和仓库没有温湿度计
工厂没有保留日常垃圾清理的书面记录。
工厂没有确定各楼面承重及张贴相应的标识。
工厂没有为员工提供专用的饮用水区域，并提供车间及宿舍饮用水的水质报告。
厕所内未提供洗手设施。


工厂未有对保安进行培训，并保持记录。
工厂未有书面的应急预案。
工厂没有保留员工消防和应急预案的培训记录。
工厂未任命现场消防协调员并对其进行相关培训。
工厂现场没有安装消防警铃。
未在工厂所有出口等相关地方安装应急灯。
车间所有出口及走道未有消防逃生标识。
整个现场没有张贴紧急疏散图。该图上应标有当前位置、应急疏散线路、出口位置和灭火器材位置。
另一厂房的二层出口只有一个。
工厂没有进行年度的应急疏散演习。每年至少进行两次并且其中的一次要在6-10月份进行。
工厂盛放垃圾的不是用非易燃的容器，而是用蛇皮袋装垃圾。
生产车间的带油抺布（用于擦设备，模具，及白油的）没有放在带盖的金属容器内。
废的纸箱，塑料件，塑料袋等未及时清理出生产区域。  
现场使用的配色用白油没有存放在二次容器内。


现场使用的白油未有标识，且未存处在受控制的专用化学品仓库内。
注塑车间使用白油处未有禁烟标识，且附近的电器开关电线等未有加盖保护。
工厂未有资料的电工，车间电线未有良好的安排组织线路，且所有车间里的线路板没有盖子。
工厂没有提供防雷装置的测试报告
白油桶未有存放在专用仓库内，只是在车间内存放并直接使用，旁边的电器设备未有安全保护装置。且存放处未有通风设施，并对其进行风速测试及定期清洁。验厂培训
现场使用的白油桶现场进行抽油分装，未有防静电装置。
现场发现有外来建筑施工单位在进行焊接，工厂不能提供其操作工的上岗证，没有进行动火审批， 也没有安排人员在现场进行看守。
化学品使用员工没有进行化学品安全操作培训并保留相应的培训记录。
材料仓库，装配车间等地方未有配置灭火器材。
  
工厂没有保留灭火器材月度的检查记录。
应急响应人员没有进行灭火器材使用方面的培训。
工厂没有建立书面的健康环保安全方面的程序，该程序应包括健康环保安全及工作条件方面的政策和程序文件。员工也不清楚该方面的程序。
工厂没有指定EHS协调员， 也没有人有EHS协调员的培训合格的资格证。
工厂未成立安全委员会或小组。没有相应的会议记录。
验厂咨询老师介绍工厂未有宣传或张贴EHS 知识或信息，也没有保留员工在上岗前进行的相应岗位的EHS培训的记录。
工厂没有制定在新材料、新部件、新化学品、新机器和新产品入厂前进行潜在的EHS 危险评估的相应程序。 也没有保留相应的评估记录。
工厂没有制定承包商现场EHS规则和指引，没有让承包商在进场前了解工厂的EHS规则和指引。

工厂没有对化学品使用及存储相关的员工进行化学品安全培训并保留相应的培训记录。
整个生产现场的化学品如脱模剂，及白油使用及存储现场均无  

储存使用白油的地方没有洗眼器。洗眼器压力没有定期检验。
工厂没有保留工伤/医疗方面的记录及采取的相应纠正预防措施的记录。
工厂没有保留机器操作员工的机器安全操作方面的培训记录。
碎料机皮带轮未加盖防护罩。
工厂未有对注塑车间及连接的配色房进行的空气和噪音进行测试。
工厂没有建立危害能源控制程序。 没有提供危害能源程序相应的培训记录。
工厂没有给设备维修工提供电源电器设备的锁定装置，及设备维修时的警示标牌。
工厂没有对整个生产过程进行风险评估以识别各工序需使用的个人防护用品PPE。
未有对色粉准备员工，碎料员工提供口罩和手套，耳塞，注塑车间员工没有提供防护鞋以备在更换模具时使用。
工厂没有保留员工个人防护用品使用的培训记录。  
在需要时用个人防护用品的区域没有张贴使用提醒标识。
  
工厂有1台行车，作业人员没有上岗证。且行车无年检合格证。 且限重标识也未张贴。
加料梯和加料台均无扶手。
工厂有使用注塑机冷却水塔，但工厂未制定关于进入密闭空间的规定
进入密闭空间的工作人员未接受相关的培训
密闭空间(循环水池)没有标识
厂区内无车辆进出的限速标识。
工厂存储的危险废物如废油抹布没有存放在带盖的金属容器内，没有标识，没有定期检查记录。
工厂没有与有资格的危险废物处置单位签订处置协议，没有相应的处置记录。
工厂未提供环评报告，也未能证明废水废气排放达标。
未提供化粪池的处理记录。
宿舍楼层上未有方便的洗手间,冲凉设施和洗衣设施。宿舍内多数房间用煤气做饭，未能保持清洁。
未有娱乐设施提供给员工。
工厂为中工提供的宿舍均位于生产车间及仓库的上方，且有两处宿舍面积和人数超出满足一个安全出口的规定，但未有两个逃生出口。  
宿舍未有制订紧急预案。  

工厂没有制定书面的急救程序。
工厂没有经培训合格的急救员。
工厂另一处装配车间，及所有宿舍区无提供药箱。
工厂没有防止血液交叉感染程序。
医疗废物没有标识隔离存放，没有与有资质的处理单位如医院签订医疗垃圾处置协议，没有证据证明医疗废物得到有效收集处理。
审核区域包括工厂自己独立厂房，包括三栋厂房，及沿建筑物中间搭建的两处车间，一个平屋仓库及小五金库，匀在印山路266号厂区内。但工厂对面有一栋未独 立区分的三层厂房，建筑面积约800m2,为工厂所租，一和二层用于装配，三楼用于宿舍。工厂解释此处厂房只做内销产品，但未有独立的营业执照，人员也未 有区分，且三楼宿舍为全厂装配及包装人员提供。  
  由此可以看出一个比较完善的工厂，遇到ICTI这些条条框框的时候，工厂的不符合点是非常多的，PMCC老师尽善尽美的写出这些不符合点报告，希望工厂接手验厂的负责人有所帮助！
文章来源于：http://www.yanchang.com/csr/ICTI/2013/0130/7933.html

ClareShi

Thanks for sharing.

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学习了

dylh88

学习学习，先谢谢。