内审员培训教材

冰绿茶

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gww23

我是新手  
第一次发帖
希望对你们有用
谢谢版主

suiyi1980

路过
看看！

suiyi1980

楼主
辛苦！

suiyi1980

楼主
辛苦！

suiyi1980

楼主
辛苦！

gww23

第三讲
质量管理体系审核实施

一、
预访：（一般用于第三方审核）
1．
由审核组长进行预访。
2．
时机：在收到委托方申请后，编制审核计划前。
3．
预访的作用。
3.1了解受审方的质量管理体系运作状况（是否适合进行评审）。
3.2了解受审方的机构设置、地域分布、规模大小、工艺流程及产品或服务的范围等情况，以帮助制订审核计划。
二、
见面会（首次会议）
1．
参加人员
1．1
审核组全体人员
1．2
受审方最高管理层（包括管理者代表）
1．3
受审方代表及主要工作人员
1．4
陪同人员
2．会议主持：审核组长
3．会议时间：15-30分钟
4．会议议程：
4．1
与会人员签到
4．2
审核组长宣布会议开始
4．3
人员介绍：
4．3．1
审核组长介绍审核组成员
4．3．2
受审核方介绍人员
4．4
申明审核的目的、范围、依据、方法和原则。
4．4．1
目的
a．
获得第三方或第二方的注册
b．
检查质量管理体系的状况（内审）以提供改进的依据
c．
调查重大产品不合格的原因
d．
其他
4．4．2
范围：与此次审核有关的区域
a．
产品范围
b．
适用标准及要素
c．
全部还是部分质量管理体系区域
4．4．3
依据：此次审核主要依据的文件
4．4．4
方法：
a．
听：听取现场有关人员的口述
b．
问：向有关人员询问有关问题
c．
看：观察现场的人、机、料、法、环等的情况
d．
查：检查有关的资料、文件、记录和产品等
4．4．5
原则：
a．
公正性、客观性原则
b．
抽样过程，有局限性和风险性
c．
与质量监督的区别
d．
需要受审方配合
4．5
重申审核时间计划
4．6
要求受审方明确有关问题：
4．6．1
审核组成员是否要求回避
4．6．2
审核计划是否需要调整
4．6．3
事实确认的方式
4．6．4
保密的需要及解决方式
4．6．5
与受审方交流的方式
4．6．6
陪同人员
4．6．7
其他需要确认的事项
4．7
资源要求：
4．7．1
办公设施（场地、器材等）
4．7．2
对交通、就餐等事宜做出安排
4．7．3
其他
4．8
受审核对上述事项做出确认和安排
4．9
介绍审核活动的有关规定
4．9．1
不符合项分类
4．9．2
跟踪方式
4．9．3
审核结果的处理
4．9．4
推荐结果的处理
4．9．5
其他
4．10
会议结束
4．10．1
审核组长致谢，请受审方代表及时返回岗位，并在审核计划时间接受审核。
4．10．2
宣布会议结束。
5．注意事项：
5．1
准时开始
5．2
安排紧凑，围绕主题
5．3
致力于树立审核组的良好工作风范
5．4
了解未出席内调整审核时间计划
5．5
允许在小幅度内调整审核时间计划
5．6
由审核组长控制会议进程

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一、
现场审核
1．在首次会议以后，按审核计划和核查表开展现场审核，目的在于查找符合性的客观证据（注意：不是查找不符合的客观证据）。
2．现场审核的原则：
2．1
无罪假定。
2．2
以客观证据为判定依据，防止主观臆断。
3．审核路线
3．1
顺流法
3．1．1
即从一项工作的源头开始逐步追查它的结果，如在车间审核时，先察看全部的工序输入，再审核工序过程，最后审核产品。
3．1．2
顺流法可以较为全面地审核体系的运行状况。
3．2
逆流法
3．2．1
即从一项工作的结果开始逐步追查其形成过程。如在车间审核时，先审核产品，再审核其形成过程，最后审核其工序输入。
3．2．2
逆流法有时会节省时间，但逆流法需要样本的数量足够多，否则会存在较大的误判率。
3．3
随意法
3．3．1
即将顺流法和逆流法组合使用，在审核进程中随机选择。
3．3．2
由于审核过程中会有各种意外情况产生，因此审核员应能随机应变。如生硬地使用顺流或逆流法，有时会使审核中断。
1．
审核方法
4．1
按要素审核
4．2
按部门审核：即按部门逐个审核，在一个部门内将与其有关的全部要素一次性审核完毕。
2．
客观证据的收集
5．1
客观证据的形式
5．1．1
存在的客观事实
5．1．2
被访问人员的陈述。（注意：仅限于该人对其职责范围以内的陈述）
5．1．3
有关的文件、资料、记录
5．1．4
产品
5．1．5
其他
5．2客观证据的属性：
5．2．1
客观地存在
5．2．2
与质量有关
5．2．3
不受感情偏见影响
5．2．4
可以被表达
5．2．5
可以定性或定量
5．2．6
可以被验证
5．3
收集的方法：听、问、看、查