MATTEL QMS审核情况

QAE

各位：
美泰在新廠的QMS審核已於昨天下午6:30結束，審核發現問題如下：
（1）      新廠的ISO培訓，沒有PPC/貨倉/ME等人出席。
（2）      員工對質量方針的理解不十分完全（特別是持續改善）。
（3）      品質目標的報次1.5%，沒有體現出持續改善體(幾年來都是1.5%,實際只有0.4%)
（4）      部份文件沒有規定保存4年.
（5）      HE/PH控制沒有培訓記錄.
（6）      裝配車間使用電烙鐵的人培訓考核只有65分(合格標准是75分)沒有再進行培訓考核.
（7）      沖棉車間,工作指引要求沖4.4G.而實際沖4.1G,同時沖棉工人對電子磅的使用不熟—沒有归零,就開始磅棉.
（8）      沒有程序規定,MATTEL産品放産前要美泰批准.
（9）      沒有程序規定,MATTEL産品變更後,要重做測試.
（10）                不合格控制程序改版本後,沒有更新版本編號.
（11）                保護客戶財産程序,不是管理者代表批核.
（12）                沒有相關規定:MATTEL産品,發現問題後,要知會MATTEL.
（13）                內審CAP的驗證中有對….”培訓”,但沒有培訓記錄.
（14）                裝配有一個直流電源,沒有檢定.
（15）                沒有人使用的衣車.有針裝在衣車上(工人不夠貨做,到其它工位-已解釋).
（16）                車縫利器收發記錄,沒有人審核簽名.
（17）                沒有文件規定環境敏感材料的保存.
（18）                噴粉車間的儲存室,沒有溫濕度計.
（19）                貨倉沒有手帳,看不到先進先出.感覺到有問題---參考項.
（20）                啤機部的退貨區域,有一袋退貨,沒有退貨標識.
（21）                不合格控制程序,5.3.3.3對來料經品管部-------決定處理.沒有寫明品管部誰做決定?
（22）                保護客戶財産程序,沒有寫明對報次物料的處理.
（23）                沒有對所有來料進行相關測試.—MATTEL確認到目前為止,沒有廠做到此項.
（24）                有害物質控制程序,沒有對增塑劑進行規定.
（25）                車縫/裝配的半成品/成品標識不清楚.
（26）                充棉機寫”美泰專用:但充其它客戶産品.
（27）                車縫/裝配的生産報表,沒有人簽名.
（28）                噴粉房的粉未,出入倉記錄不清楚.
（29）                噴粉車間的粉未,使用或回收時,沒有時間記錄.
（30）                啤機部的膠料,沒封口(已混好料,擺在機台邊).
（31）                沒有文件規定,怎樣使用水口料的比例.
（32）                水口料的使用,沒有管理好,(例如記錄本上寫,原料75,水口料30).
（33）                行Q退貨後,返工後沒有再打DATE CODE.
（34）                美泰葉生(WY)補充,感覺到整個新廠的物料標識,區域擺放方面做得不夠好.下次CAP驗證時,
他們會特別重視此問題.
以上事項,請相關部門跟進.
謝!