采购程序

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采购程序
一、采购申请单的填写及审批：
1、文化用品、易耗品及荣保用品等：由仓管员按月计划填写采购申请，采购申请单必须填写清楚所需物品名称、规格、数量及库存数量，交部门主管签批后交副总经理审核批准，后再交采购部。
2、固定资产（零配件等）：由生产部（或设备部）填写采购申请单，填写清楚设备（或零件）名称、规格型号、数量、用途，如果表述不清楚的零碎配件必须附样或图纸，交主管生产的副总经理审核签批后，再交执行董事签批后方可交采购部。
3、辅料：
A、常用辅料（朴、封箱胶纸、胶针等）：由仓管员根据生产用量及库存数填写采购申请单，交仓库主管签名，交烽画部经理或分管业务的副县长总经理审核签批后交采购部。
B、生产订单辅料（线、胶带、纸箱等）：由业务员填写一式四联采购申请单，申请单必须填写清楚款号、订单数、单件用料及申请数量。交业务副总经理签批后交采购部。
二、购申请单的交付：
1、物品申请人将已审批的采购单交采购文员处进行编号登记，方能进行采购。
2、采购文员收到业务部的采购申请单，将已签订了借货合同的物品，必须在确认价一栏中填写清楚单价及金额后，方能进行分单。
3、签订长期购货合同的物品，需供应商提供样板，一式两份（一份采购问、一份交于仓库做货物质量验收用）。
三、采购申请单的交付：
1、物品申请人将已审批的采购单交采购文员处进行编号登陆记，方能进行采购。
2、采购文员收到业务部的采购申请单，将已签订了供货合同的物品，必须在确认价一栏中填写清楚单价及金额后，方能进行分单。
3、签订长期购货合同的物品，需供应商提供样板，一式两份（一份采购部、一份交于仓库做货物质量验收用）。
四、采购申请单一式四联的分发及用途：
1、第一联采购部：依据申请人的采购要求进行物品采购及物品入库存的原始依据。
2、第二联财务部：用于作付款计划，并核对报销单据。
3、第三联仓管员：主要负责验收所购物品是否与申请单相一致（数量与质量），并同时开具入为单给送货人。
4、第四联申请人：将各主管已签批的一申请自行留底，以便核查所购物品是否与申购物品相一致。
五、采购部的职责：
1、采购部必须依据公司的采购规定，做到货比三家，购买价廉物美的物品，并保证其质量。
2、采购文员必须对所采购的物品分类分部门进行统计分析，报负责采购的副总经理。

报帐程序及提供资料时间

一、报帐时，需由经办人按以下要求提供相应相关的原始凭证：
1、采购物品付款：提供采购申请单、验收入库单（记帐人及送物人联）、原始凭证、原始FP、预算（工程维修类）。
2、运费付款：提供合同或协议、运费统计表、注明运输日期、货物名称、数量、金额，单件成本，并采用月结的方式付款。
3、辅料及提货费付款：除按采购物吕付款要求提供资料外，还需填写“每款订单辅料及运杂费付款申请表”，注明订单号、款号、订单数量、勖购总数等，具体填写见以下部明。
4、工程付款：除原规定的资料外，还需提供预算，对已完工工程应提供“验收合格单”，写明具体验收实物名称、数量及达到的预定状态。
说明：“每款订单辅料及运杂费付款申请表”由以下人员填写：
1、跟单员填写：PO#、款号、订单数、加工单价、订单时间、品名、供应商、规格、单耗及需用量；填写完后连同FP、入库单、付款申请表等交财务部。
2、财务部填写：根据上述资料审核后填写实际采购量、单价、金额、付款方式。

十目右弓

是有点复杂了