定单操作总流程 （操作过程）

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定单操作总流程 （操作过程）       
一,客户寻价        安排技术部算用量        业务       
　        技术部提供用量,或初步报价单        技术       
　        初步报价        业务       
　        审核报价(货期时间,收汇方式,客户情况)        陈       
　        报价给客人        业务       
二,预告定单        安排前期工作(打色,寻找辅料,开版做样        业务/采购       
　        做定单生产预排        陈       
三,客户确认定单        做信用保险投保        业务/陈       
(签定合同,收到定金或信用证)        接受正确定单资料或样衣等        业务       
　        做定单生产跟踪表(采购,业务,陈)        业务,采购,技术,陈       
四,定单理单        技术部出具实际用量,做用量单,技术开版,        技术       
　        做定单操作预算(不得超过报价价格)        业务       
　        安排各种样品的提供时间给技术部,        业务       
　        技术部做生产样品计划        技术       
　        根据用量单及生产资料配比做采购单        采购       
　        采购申请(详细的采购表,注明交货时间和付款时间        采购       
　        审核采购单,确认采购单        陈       
　        下采购单/做采购进度表        采购       
五,材料入库        提供用量单给仓库        业务       
　        供应商的送货单        供应商(采购要求)       
　        采购合同复印件        采购       
　        做入库登记/汇总给财务        仓库       
　        定单出货前,将物料对帐单做出,报陈(由采购追踪)        财务       
　        安排付款        陈       
六,外发加工        对加工厂审核/安排生产工厂,生产款式        陈       
　        签定加工合同(同一范本)        陈       
　        根据合同复印件,外发管理员的指示单发料        仓库       
　        根据外发管理员的指示裁剪        裁剪       
　        外发员在接到外发指示后,通知仓库备料.裁剪        外发管理员       
　        要求技术和业务出具技术资料(定单资料,样衣等)        外发管理员       
　        准备外加厂所需各种物件(定位斑,模具,排版图等)        外发管理员       
　        没有固定的QC前,货期和品质由业务自己进行跟踪        业务       
　        仓库在收到指使单后马上核对物料到位情况        仓库       
　        反馈于外发管理员,业务        仓库       
　        业务,外发管理员对采购进行跟踪并反馈给陈        业务/外发管理员       
七,成品入库        工厂送货到后道,由后道管理安排清点        后道       
　        核对无误,开具收货单(财务,加工厂,后道各一份)        后道       
　        运费申请(由加工厂承担的,申请待垫)        外发管理员       
八,成品包装        外发员在接到外发指示后,安排后道进行成品包装        外发管理员       
　        包装材料追踪/反馈        后道       
　        包装全过程业务必须参与        业务       
　        包装组流水作业,保证无不良品出车间        后道       
九成品出货        包装完成后,接到陈之指示后方可出货        后道/业务       
　        出货数和收货数对比,有误由后道承担        后道/财务       
　        做出货清单给业务和财务        后道       
　        财务根据出货清单(包括返工,次品情况),仓库发料单,裁剪单做加工对帐单        财务       
　        出货后7天内完成对帐单,发送给陈        财务       
　        确认对帐单/安排加工款        陈       
十,        收汇        业务